以下這份采購(gòu)流程是我一個(gè)朋友公司的采購(gòu)流程，每家公司的 采購(gòu)流程都是不一樣的，我這份只是給你做參考，你可以了解下，然后結(jié)合自己公司的實(shí)際情況去做一下修改就能寫出自己公司的采購(gòu)流程了。1、各部門在每月25日前填寫下個(gè)月的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室；2、辦公室匯總各部門的辦公用品計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；3、辦公室根據(jù)辦公用品計(jì)劃到定點(diǎn)商店或超市采購(gòu)辦公用品（我們公司是先欠賬后付款）4、將采購(gòu)的辦公用品入庫(kù)5、通知做出計(jì)劃的部門領(lǐng)取辦公用品（出庫(kù)登記）6、根據(jù)辦公用品計(jì)劃，到財(cái)務(wù)部門填寫費(fèi)用支出審批單。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，向指定商店或超市打款。7、開具發(fā)票。說(shuō)明： 1、所有采購(gòu)單必須由部門主管簽字同意，由行政部簽字 審核，采購(gòu)員才能下訂單訂購(gòu)； 2、所有采購(gòu)物資入庫(kù)后必須出具入庫(kù)單與采購(gòu)人員； 3、希望每個(gè)部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及 存在問題（優(yōu)點(diǎn)也可）形成文字材料交與采購(gòu)部主管，以便能更好的為各個(gè)部門采購(gòu)滿意的物資。 4、簽收部門與采購(gòu)部分別配備人員對(duì)到貨明細(xì)進(jìn)行記錄辦公用品管理制度是針對(duì)企事業(yè)單位辦公用品的計(jì)劃、采購(gòu)、分發(fā)和保管及銷毀的一項(xiàng)制度，辦公用品采購(gòu)流程也是辦公用品管理制度中的一部分，上面我說(shuō)了四點(diǎn)需要注意的地方，你自己要特別留意一下哦~